淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算

 

淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市高新区政法办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度整体支出绩效自评表及整体绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市高新区政法办公室概况

一、部门职责

负责组织、指导、协调政法、反邪、社会治安综合治理、社会稳定、信访、扫黑除恶等工作。负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市高新区政法办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1560.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1560.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加829.87万元，增长113.65%，主要原因：一是23年新增春晓街派出所；二是新招聘巡防队员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1560.10万元，其中：财政拨款收入1560.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1560.10万元，其中：基本支出121.62万元，占7.80%；项目支出1438.48万元，占92.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1560.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1560.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加829.87万元，增长113.65%，主要原因：一是23年新增春晓街派出所；二是新招聘巡防队员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1560.10万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.87万元，增长113.65%。主要原因是：一是23年新增春晓街派出所；二是新招聘巡防队员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1560.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.01万元，占10.51%;公共安全（类）支出1380.16万元，占88.47%；社会保障和就业（类）支出6.10万元，占0.39%；卫生健康（类）支出1.63万元，占0.10%；住房保障（类）支出8.20万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1532.40万元，支出决算为1560.10万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资及社保缴费基数调整。其中:基本支出121.62万元，占7.80%；项目支出1438.48万元，占92.20%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.70万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的74.63%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为58.60万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，减少支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为379.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：对年初预算指标调剂使用。

5．公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。

6．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为830.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的96.39%。

7．公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为99.20万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的134.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中指标追加。

8.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100.00%。

10.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

11.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的298.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初司法分局单位预算指标不足，年中追加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整调剂。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算调整调剂。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.30万元，支出决算为7.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中公积金缴费基数调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.66万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出121.62万元，其中：人员经费118.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区政法办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区政法办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市淮南市高新区政法办公室机关运行经费支出3.12万元，比2022年增加1.70万元，增长119.72%，主要原因是较上年度增加印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市高新区政法办公室政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出46.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省淮南高新区政法办共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1399.77万元。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度，我单位认真落实区党工委、管委会决策部署，基本完成了部门年度目标任务，自评得分100分。

组织对政法工作经费项目开展了部门评价，共涉及资金58.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门对2023年政法工作经费项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额58.6万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58.60万元，执行数为58.43万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：保障高新区社会大局稳定，做好高新区信访维稳 国家安全 反邪 综治中心日常运转等,同时做好扫黑除恶宣传,反诈宣传,提高辖区居民防骗能力,做好见义勇为 全区网格化管理工作,加强我区基层社会综合治理及服务能力的提升。下一步改进措施：我单位将自评结果在局务会上向各业务科室通报反馈，并将项目绩效目标完成情况与下一步业务科室的预算分配挂钩，积极调整我单位绩效管理政策，安排专人、完善工作措施改进预算管理制度。

政法工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

   

 

 

 

 

2023年度政法办公室政法工作经费项目支出绩效自评

工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

根据工作要求，我部门对2023年政法工作经费项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额58.6万元。

二、自评结果概述

2023年度，我单位认真落实上级部门决策部署，基本完成了项目年度目标任务，自评得分100分。通过信访、综治维稳等项目的实施，取得了较好的成效，有力的维护了全区社会稳定。

三、下一步工作措施

下一步，我单位将自评结果在局务会上向各业务科室通报反馈，并将项目绩效目标完成情况与下一步业务科室的预算分配挂钩，积极调整我单位绩效管理政策，安排专人、完善工作措施改进预算管理制度。

四、附件

项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度整体支出绩效自评表及整体绩效自评报告

 

 

 

 

 

淮南市高新区政法办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区政法办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.08万元，下降66.67%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加经费。决算数较上年减少的主要原因是：依据上级要求节约开支，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区政法办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.04万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年淮南市高新区政法办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10.00%；较上年减少0.08万元，下降66.67%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要增加经费。决算数较上年减少的主要原因是依据上级要求节约开支，减少支出。2023年淮南市高新区政法办公室国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。截至2023年12月31日，淮南市高新区政法办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件1：2023年安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会政法办公室决算公开表.pdf

附件2：部门整体绩效自评工作情况总结.doc

附件3：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx