2019年高新区财政决算报告

2019年高新区财政局紧密围绕工委、管委工作目标，全力组织财政收入，积极做好资金保障、政策支持和财政改革各项工作，在新区发展建设中发挥了积极的作用。现将2019年高新区财政决算报告如下：

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入

2019年人代会通过高新区一般预算收入8亿元，增长13%，其中地方收入5.39亿元，增长16%。

2019年高新区财政总收入实际完成8.8亿元，完成年预算的110%，同比增长24.7%，其中地方财政收入完成5.36亿元，同比增长15.7%。

分行业看，全年房地产业完成6.76亿元，同比增长31.8%；建筑业完成1.23亿元，同比增长24.4%；其他金融、服务等行业收入完成0.63亿元，同比增长1.6%。房地产业、建筑业仍保持绝对主体地位，占比92.6%。

增收原因：主要依赖房地产业的持续拉动。一是近年房地产业快速发展，随着部分楼盘开始交付，房地产开发公司企业所得税汇缴清算，全年企业所得税增长较快。2019年，税收收入排名前10的房地产企业贡献了4.68亿的税收收入。二是大额土地契税的拉动，中铁置业、安徽理工置业等公司在新区拿地缴纳的土地契税增量较多。

（二）财政支出完成情况

2019年全年完成一般公共预算支出6.83亿元，完成年预算的106.99%，同比增长0.76%。其中：八项重点支出6.18亿元，与上年基本持平；十三大类民生支出5.89亿元，占比86.28%。

分科目看：一般公共服务支出完成4259万元，同比增长26.34%；公共安全支出完成1364万元，同比下降66.02%；教育支出完成10427万元，是去年的2.43倍；科学技术支出完成5192万元，同比增长55.12%；文化体育与传媒支出完成134万元，是去年的7.44倍；社会保障和就业支出1536万元，同比下降9.86%；医疗卫生与计划生育支出1024万元，同比增长12.40%；节能环保支出完成586万元，同比增长80.86%；城乡社区支出完成37370万元，同比下降11.08%；农林水支出1594万元，同比增长65.01%；国土海洋气象等支出完成266万元，同比下降81.27%；住房保障支出773万元，同比下降69.97%；债务付息支出2980万元，同比增长8.01%，灾害防治及应急管理支出763万元，为净增长。

财政平衡情况：2019年，地方财政收入53637万元，加上级补助收入16671万元，上年结余0万元，动用预算稳定调节基金2354万元，调入资金8020万元，收入总计80682万元。2019年，支出总计80682万元，收支相抵，年终无结余。

转移支付资金收支情况：2019年，市财政补助资金16671万元，其中：返还性收入8167万元，一般性转移支付7533万元，专项转移支付971万元，有效缓解了我区财政支出压力。

政府性基金预算收支决算情况：2019年，政府性基金收入完成10126万元，加上级补助、债务(转贷)收入等收入总量为34495万元。政府性基金支出28071万元，加债务还本、调出资金等支出总量为34495万元，收支总量相抵，年终无结余 。

二、2019年主要财政工作

（一）注重收支平衡，财政运行平稳有序

一是组织收入齐抓共管。联合税务部门认真排查重大项目工程，加强建筑业税源监控，督促建筑业按工程进度开票。同时配合税务部门着力清理历史清欠。截至12月底，共清理金融世家等欠税774万元。积极开展税源调查，结合房地产宏观形势，对新区房地产企业年度开盘情况、销售收入、预计纳税情况进行全面摸排和测算，并向市财政提交《2019年高新区建筑、房地产业收入调研报告》。二是加强对增减收因素的分析。一方面积极落实国家减税降费相关政策，另一方面密切跟踪经济运行和财政收入走势，认真测算去年以来相继出台的减税降费政策对收入的影响，提高组织收入的预见性。三是强化对可用财力的测算。结合收入情况，对增减收因素相抵后，对可用财力产生的影响进行认真测算，和土地、建设、集团公司配合，定期测算项目建设财力保障水平，努力减少资金缺口，保证各项重点支出需要。

（二）注重提质增效，培育经济综合施策

实施积极有效的财政政策，创新财政支持经济发展方式，促进经济高质量发展。一是大力支持招商引资。强化运用各种财税政策，切实落实新区投资优惠政策，支持招商引资、工业项目引进，培育新的经济增长源，全年兑现各类项目扶持资金6500万元。积极筹措资金搭建招商平台，全年累计投入标准化厂房、科技孵化器建设7502万元，双创中心7526万元。二是支持生态经济建设。落实环保资金配套使用的各项政策，加大对各种污染治理和污水、垃圾处理设施建设的支持力度，全年累计投入 2888万元，其中：污水管网及污水处理厂建设投入1901万元，大气污染治理等519万元，饮用水安全投入135万元，环卫一体化及改厕等投入333万元。三是全力支持科技创新。拨付新能源大气所500万元，大数据中心建设及运营资金1121万元，争取电子八所产业链协同创新资金512万元。

（三）注重民生保障，坚持补齐民生短板

坚持把保障和改善民生摆在突出位置，加大对民生支出的保障力度。一是坚持补齐民生短板。加大对教育基础设施、设备投入，促进教育优质均衡发展，全年教育支出10427万元，加大对医疗卫生设施的投入，全年医疗卫生事业支出  1024万元。二是完善经费保障机制。2019年，高新区民生工程共涉及14项，我们分类制定了各类民生工程资金管理办法，优先保障民生工程资金，全年累计拨付民生工程资金1200万元。三是有力助推脱贫攻坚。统筹安排、加大投入，积极发挥扶贫资金使用效益，全年扶贫投入585万元，其中扶贫专项资金387万元，分别用于道路基础设施建设及安全饮水等项目。 

（四）注重合规融资，千方百计筹措资金

一是积极申报政府专项债券。对于符合条件的项目，联合相关部门积极申报债券额度，2019年土储、棚改专项债省级政府已经发行完毕，我区额度分别为0.4亿元、1.27亿元，资金已到位。商合杭南站项目1.5亿元非标专项债券已申报入库，目前正在积极谋划申报2020年棚改专项债，规模约20亿元。二是配合开展多渠道融资。落实商合杭高铁南站1亿元交行项目贷款，配合高新投资集团公司推进水系生态治理、三和卫生院、标准化厂房等项目商业银行贷款。三是优先保障债务还本付息。在建设任务重，资金压力大的情况下，首先保证公司贷款本金和利息的支付，1-12月份累计偿还债务本息7.24亿元（其中本金5.15亿元，利息2.09亿元）。

（五）注重财政管理，制度规范不断完善

一是加强政策兑现资金监管。制定并出台《优惠政策兑现资金共管账户管理办法》，与招商企业建立共管账户，联合相关部门强化监管，确保政策兑现资金专款专用，用于企业在高新区的生产经营发展。二是规范支出管理。建立月度资金使用计划申报制度，对大额项目支出提前筹划，避免重大项目支出资金短缺。结合实际制定《高新区资金支出管理暂行办法》，对各类资金的来源渠道和审批流程进行重新修订和完善。和三和镇、集团公司等部门配合，建立运转高效的资金支付流程，制定并印发《关于进一步加强征地拆迁专项资金管理的通知》，提高拆迁资金使用效率，避免宗地项目之间用款进度不均，而产生的资金沉淀或不足。三是加强国有资产监管。为提高国有资产使用效益，促进资产保值增值，牵头制定了《高新区产业类房产运营管理暂行办法》、《高新区安置房管理暂行办法》，进一步规范了标准化厂房、科技孵化器及安置小区等各类房产的移交、运营、管理、处置等流程，同时明确了相关主管部门的职责。

附件：高新区2019年财政总决算报表_生成表.xls

高新区财政局

2020年7月